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内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生学校2016年部门决算公开说明
日期:2017-09-15 00:00:00? 发布人:admin? 浏览量:89 打印本文

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内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生学校

2016年度决算相关说明

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第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生学校基本情况

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一、部门职能

鄂尔多斯市卫生学校始建于1959年,是国家级重点中等职业学校、国家级中等职业教育改革发展示范学校。学校设置护理、临床医学、中医、蒙医医疗与蒙药、中药、助产、农村医学、药剂、医学检验技术、口腔修复工艺、医学影像技术等十多个专业,招收三年制中专生、初中起点五年制专科生。2009年成为内蒙古医科大学的二级学院,并于2010年开始招收普通专科学生。学校2015年升格为鄂尔多斯应用技术学院医学院,招收普通本科学生。

二、机构设置及单位构成情况

学校设立机构有党政办公室、教务处、学工处、督导室、纪检监察处、图书馆、实验中心、工会、团委、总务处、财务处、招生就业处、保卫处、留学生办公室、信息中心、培训中心、心理健康中心、勤工俭学服务部等处室,其中学校教务处分设基础医学部、护理系、医学医技系、蒙医系、公共教学部等。

学校基本职责为中专教育、高职专本科教育、成人教育以及医学医技相关职业培训等,常年学生人数在3000左右,全体教职工人数为230人,他情况如下:

1、单位性质:财政全额拨款事业单位

2、所属行业:教育

3、学校法定代表人:孟宪涛

4、地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区科技教育创业园

5、学校官网:http://www.ordoswx.cn

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生学校2016年度部门决算情况说明

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一、关于2016年度预算执行情况分析

(一)综合分析

我校2016年部门预算收入与支出均为4836.63万元,2016年预算执行收入为24,382.77万元,比预算增加19546.14万元,增加率为404.13%,增加原因是本年度预算数未包含事业收入、其他收入以年初年末结转结余数,决算数中事业收入500万元(学生学费住宿费收入)、其他收入15337.68万元(上级部门为化解新校区建设工程债务而拨入的专项经费)、年初结转结余1322.29万元。2016年部门决算支出数总计为24,382.77万元,比预算增加19546.14万元,增加率为404.13%,原因为对应收入学校运行费用加大以及新校区工程建设化解债务支出大幅提高。

(二)财政拨款分析

2016年一般公共预算财政拨款收入为7149.47万元,较预算预算增加2312.84万元,增加率为47.82%,增加原因为年初预算数中未包含学生“两免”资金、国家助学金、寄宿生补助以及中央现代职业教育质量提升计划等上级部门专项资金。2016年一般公共预算财政拨款支出数为7424.59万元,较预算增加2587.96,增加比率为53.51%,原因是对应收入各类专项的支出数增加。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计24,382.77万元,支出总计24,382.77万元。与2015年度相比,收入增加14,206.64万元,增长139.6%;支出增加14,206.64万元,增长139.6%。主要原因是上级部门投入15201万元新校区建设工程专项经费用于化解政府性债务。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计22,987.14万元,其中:财政拨款收入7,149.47万元,占31.1%;事业收入500万元,占2.2%;其他收入15,337.68万元,占66.7%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计23,134.6万元,其中:基本支出6,597.62万元,占28.5%;项目支出16,536.99万元,占71.5%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计7,149.47万元,支出总计7424.59万元。与2015年度相比,收入减少964.27万元,下降11.89%;支出减少582.26万元,下降7.28%。主要原因是财政拨款收入减少,对应支出降低。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计7,424.59万元,其中:基本支出5,997.01万元,占80.8%;项目支出1,427.59万元,占19.2%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,997万元,其中:人员经费4,254.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等,较上年增加142.06万元,主要原因:一在职人员数增加而相应工资增加;二是死亡抚恤增加;三是助学金增加。公用经费1,742.84万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等,较上年减少492.4万元,主要原因是学校严格控制各类公务支出。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为20.7万元,支出决算为12.13万元,完成预算的58.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.14万元,完成预算的28%;公务用车购置及运行维护费支出决算为11.81万元,完成预算的59.1%;公务接待费支出决算为0.18万元,完成预算的90%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因公出国(境)费用支出减少,学校未按原计划派专人赴蒙古国招生,且本年度支出费用由2015年度票据支出产生;二是公务用车购置及运行维护费方面学校严加管控;三是公务接待费总预算0.2万元,学校减少了此项投入。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出12.13万元,因公出国(境)费支出0.14万元,占1.2%;公务用车购置及运行维护费支出11.81万元,占97.4%;公务接待费支出0.18万元,占1.5%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.14万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于2015年度产生的蒙古国招生宣传出国(境)票据由本年度列支。

公务用车购置及运行维护费支出11.81万元。其中:公务用车运行维护费支出11.81万元,用于学校公务运行使用车辆、招生宣传租车费用以及接送实习生产生费用等。车均运维费3.9万元,较上年增加0.68万元,主要原因一是学校加大招生宣传力度增加了公务车辆运行投入;二是联合办学以及专业设置等方面接洽公务而造成公务用车运行支出加大。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.18万元。其中国内公务接待费0.18万元,接待5批次,共接待20人次。主要用于护理技能能大赛参会人员就餐支出。

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三、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额964.84万元,其中:政府采购货物支出964.84万元,与2015年比对无变化,主要原因是专业建设、实验实训设备购置以及图书购置方面与2015年保持平衡。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,为其他用车2辆,其他用车主要是学校56座大巴车和小型货车,比2015年减少1辆,主要原因是学校处置了一辆公务用车。单位价值50万元以上通用设备10台(套),主要是附属医院医疗实验实训设备及学校实验中心专业教学设备;单位价值100万元以上专用设备12台(套),主要是主要是附属医院医疗实验实训设备及学校实验中心专业教学设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门尚未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:哈斯??? 联系电话:0477-5117841

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附:内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生学校2016年决算公开表.xls

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